CopeCart bietet für dich beim Verkauf auf Rechnung ein automatisiertes Forderungsmanagement an.

Bitte beachte, dass du nach dem ersten Verkauf auf Rechnung per E-Mail nach deinen allgemeinen Einstellungen für das Forderungsmanagement gefragt wirst. Falls wir innerhalb von 7 Tagen nichts von dir hören, wird die Standard-Einstellung angewandt. Abweichungen werden leider nicht möglich.

Dein Kunde erhält von CopeCart zwei Mahnungen per Mail, 10 und 20 Tage nach Kauf.

Falls der Kunde nach der zweiten Mahnung nicht zahlt, leiten wir in deinem und unserem Interesse weitere Schritte ein. Dazu haben wir bei CopeCart einen hochprofessionellen Inkassopartner an Bord, welcher die weiteren Schritte für uns übernimmt.

Bitte gib uns innerhalb von 7 Tagen Bescheid, falls wir deine Kunden NICHT automatisch an unseren Inkassopartner weiterleiten sollen. Die Alternative ist, dass die Käufe nach 30 Tagen ohne Zahlungseingang automatisch storniert werden.

Alle Briefe, E-Mails und Nachrichten sind mit uns abgestimmt und entsprechen unseren Kommunikationsrichtlinien. Natürlich ist dieser Service bei deinem CopeCart Vendor Account inklusive.

Mahnungsprozess

Das Forderungsmanagement besteht aus drei Stufen und kann vom Vendor bis zum Zeitpunkt der Übergabe ins Inkasso jederzeit gestoppt werden.

Erste Stufe:
Ein Tag nach dem Kauf bekommt der Kunde einen Anruf durch unser After-Sales-Team, in diesem Anruf wird geklärt ob der Kunde das Produkt erhalten hat, seine Bestellung erfolgreich war, er die Bestätigungsmail mit der Rechnung erhalten hat und ob noch sonstige Fragen bestehen.

Fünf Tage nach dem Kauf erhält der Käufer eine automatische Zahlungserinnerung.

Zum Forderungsmanagement gehören zwei schriftliche Mahnungen, sowie eine automatische Zahlungserinnerung und wenn gewünscht die Übergabe an unseren Inkassopartner.

Zweite Stufe:
Stellen wir keinen Zahlungseingang zehn Tage nach der Rechnungsstellung fest, wird eine schriftliche Mahnung versendet.

Stellen wir auch 20 Tage nach der Rechnungsstellung keinen Zahlungseingang fest, erfolgt die zweite schriftliche Mahnung mit dem Hinweis, dass bei nicht Zahlung wir uns das Recht vorbehalten die Forderung an unseren Inkassopartner weiterzuleiten.

Dritte Stufe:
Falls der Käufer auf keine der Mahnungen reagiert, keine Zahlung eingeht, wird die Forderung an unseren Inkassopartner weitergeleitet.


Der Inkassopartner ist ein eingetragenes Inkassounternehmen das, wenn nötig, bis zur gerichtlichen Einigung vorgeht. 

Bei Ratenzahlungen bekommt der Käufer nach dem Kauf eine Rechnung mit dem Gesamtbetrag der Bestellung. Teil dieser Rechnung ist der vereinbarte Zahlungsplan mit Anzahl der Raten und Fälligkeitsdatum der Raten aufgelistet. Fünf Tage vor Fälligkeit jeder Rate erhält der Käufer eine automatische Zahlungserinnerung per Mail. Für jede Rate wird das oben beschriebene Verfahren im Zusammenhang mit dem Fälligkeitsdatum der Rate angewandt.

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